無毛絨項目占地面積129.74畝,建筑面積95141.99平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在15950.29萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在1508.88萬元人民幣左右。無毛絨項目總投資額為16217.55萬元,20%申請政府資金支持,80%自有資金解決,投資利潤率為3.97%;項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為0.00%,投資回收期(稅后)為24828.04年,盈虧平衡點 BEP=51.72%。
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無毛絨項目申請報告(發(fā)改立項審批使用)
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第一章 無毛絨項目單位及擬建無毛絨項目情況
一、無毛絨單位情況。
包括無毛絨項目單位的主營業(yè)務(wù)、營業(yè)期限、資產(chǎn)負(fù)債、企業(yè)投資人(或者股東)構(gòu)成、主要投資無毛絨項目、現(xiàn)有無毛絨生產(chǎn)能力、無毛絨項目單位近幾年信用情況等內(nèi)容。
二、擬建無毛絨項目情況。
包括擬建無毛絨項目的建設(shè)背景、建設(shè)地點、主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)(開發(fā))規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程技術(shù)方案、主要設(shè)備選型、配套公用輔助工程、投資規(guī)模和資金籌措方案等。擬建無毛絨項目與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃銜接和協(xié)調(diào)情況,擬建無毛絨項目的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)準(zhǔn)入分析。擬建無毛絨項目取得規(guī)劃選址、土地利用等前置性要件的情況。
第二章 資源開發(fā)及綜合利用分析
一、資源開發(fā)方案。資源開發(fā)類無毛絨項目,包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水(力)、森林等資源的開發(fā),應(yīng)分析擬開發(fā)資源的可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等,評價是否符合資源綜合利用的要求。
二、資源利用方案。
包括無毛絨項目需要占用的重要資源品種、數(shù)量及來源情況;多金屬、多用途化學(xué)元素共生礦、伴生礦、尾礦以及油氣混合礦等的資源綜合利用方案;通過對單位生產(chǎn)能力主要資源消耗量指標(biāo)的對比分析,評價資源利用效率的先進程度;分析評價無毛絨項目建設(shè)是否會對地表(下)水等其它資源造成不利影響。
三、資源節(jié)約措施
闡述無毛絨項目方案中作為原材料的各類金屬礦、非金屬礦及能源和水資源節(jié)約以及無毛絨項目廢棄物綜合利用等的主要措施方案。對擬建無毛絨項目的資源能源消耗指標(biāo)進行分析,闡述在提高資源能源利用效率、降低資源能源消耗、實現(xiàn)資源能源再利用與再循環(huán)等方面的主要措施,論證是否符合能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及資源節(jié)約和有效利用的相關(guān)要求。
第三章 生態(tài)環(huán)境影響分析
一、生態(tài)和環(huán)境現(xiàn)狀。
包括無毛絨項目場址的自然生態(tài)系統(tǒng)狀況、資源承載力、環(huán)境條件、現(xiàn)有污染物情況和環(huán)境容量狀況等,明確無毛絨項目建設(shè)是否涉及生態(tài)保護紅線以及與相關(guān)規(guī)劃環(huán)評結(jié)論的相符性。
1、地形
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地處北京大興縣隆起東北部;北緯39度45分-39度50分,東經(jīng)116度25分-116度34分;海拔26-34米。
2、氣候
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候,年平均氣溫攝氏11.5度,最高平均氣溫攝氏26度,最冷平均氣溫攝氏零下6度,年平均風(fēng)速2.6米/秒;年平均降水量580毫米。
3、地質(zhì)
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地質(zhì)狀況優(yōu)良,基巖埋深80-180米,基巖面起伏平緩,無斷裂帶,按國家規(guī)定,建筑物抗震等級8級設(shè)防。工程地質(zhì)情況可以滿足一般工業(yè)、民用建設(shè)工程需要,地耐力10-15噸/平方米,凍土深度0.85米,地下水位深度6-11米,且對混凝土無侵蝕性。
初步核算,全省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)7203.18億元,按可比價格計算,增長13.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值980.50億元,增長2.8%;第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值3491.96億元,增長16.7%;第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值2730.72億元,增長12.7%。按常住人口計算,當(dāng)年全省人均GDP達到26319元/人,增長13.1%。三次產(chǎn)業(yè)比例為13.6:48.5:37.9,對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為2.7%、59.4%、37.9%。
全省民營經(jīng)濟主營業(yè)務(wù)收入增長26.2%。規(guī)模以上工業(yè)單位增加值綜合能源消耗降低8.2%。
二、生態(tài)環(huán)境影響分析。
包括生態(tài)破壞、特種威脅、排放污染物類型、排放量情況分析,水土流失預(yù)測,對生態(tài)環(huán)境的影響因素和影響程度,對流域和區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)及環(huán)境的綜合影響。
三、生態(tài)環(huán)境保護措施。
按照有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護修復(fù)、水土保持的政策法規(guī)要求,對可能造成的生態(tài)環(huán)境損害提出治理措施,對治理方案的可行性、治理效果進行分析論證。根據(jù)無毛絨項目情況,提出污染防治措施方案并進行可行性分析論證。
四、特殊環(huán)境影響。
分析擬建無毛絨項目對歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、自然保護區(qū)、森林公園、重要濕地、風(fēng)景名勝和自然景觀等可能造成的不利影響,并提出保護措施。
第四章 經(jīng)濟影響分析
一、社會經(jīng)濟費用效益或費用效果分析。
從資源綜合利用和生態(tài)環(huán)境影響等角度,評價擬建無毛絨項目的經(jīng)濟合理性。
二、行業(yè)影響分析。
闡述行業(yè)現(xiàn)狀的基本情況以及企業(yè)在行業(yè)中所處地位,分析擬建無毛絨項目對所在行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響,尤其對產(chǎn)能過剩行業(yè)注重宏觀總量分析影響,避免資源浪費和加劇生態(tài)環(huán)境惡化,并對是否可能導(dǎo)致壟斷,是否符合重大生產(chǎn)力布局等進行論證。
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2011年1-12 月,山東省毛制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入218.71 億元,比上年同期增長34.92% ,山東省毛制品制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額12.48億元,上年同期為7.22億元。山東省毛制品制造業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量157家,虧損企業(yè)13家,虧損總額為0.47億元,上年同期為0.51億元。山東省毛制品制造業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為0.98億元,去年同期為0.64億元,增長53.42%。
2011年1-12 月,山東省毛制品制造業(yè)資產(chǎn)總計136.46 億元、比去年同期增加24.51% ;負(fù)債合計67.00 億元,比去年同期增加105.39% ;毛制品制造業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為49.10% 。毛制品制造業(yè)應(yīng)收帳款額為15.61億元,比去年同期增長9.97% ,銷售成本為192.63億元,比去年同期增長34.27% ,銷售費用為4.24億元,比去年同期增長16.49% ,毛制品制造業(yè)管理費用為5.57億元,比去年同期增長28.67% ,毛制品制造業(yè)財務(wù)費用為3.17億元,比去年同期增長28.10%, 毛制品制造業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為45266人。
三、區(qū)域經(jīng)濟影響分析。
對于區(qū)域經(jīng)濟可能產(chǎn)生重大影響的無毛絨項目,應(yīng)從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當(dāng)?shù)刎斦罩、社會收入分配、市場競爭結(jié)構(gòu)、對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)支撐作用和貢獻等角度進行分析論證。
四、宏觀經(jīng)濟影響分析。
投資規(guī)模巨大、對國民經(jīng)濟有重大影響的無毛絨項目,應(yīng)進行宏觀經(jīng)濟影響分析。涉及國家經(jīng)濟安全的無毛絨項目,應(yīng)分析擬建無毛絨項目對經(jīng)濟安全的影響,提出維護經(jīng)濟安全的措施。
第五章 社會影響分析
一、社會影響效果分析。
闡述擬建無毛絨項目的建設(shè)及運營活動對無毛絨項目所在地可能產(chǎn)生的社會影響和社會效益。其中要對就業(yè)效果進行重點分析。
二、社會適應(yīng)性分析。
分析擬建無毛絨項目能否為當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納,評價該無毛絨項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應(yīng)性,提出改進性方案。
三、社會穩(wěn)定風(fēng)險分析。
重點針對擬建無毛絨項目直接關(guān)系人民群眾切實利益且涉及面廣、容易引發(fā)的社會穩(wěn)定問題,在風(fēng)險調(diào)查、風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、提出風(fēng)險防范和化解措施、判斷風(fēng)險等級基礎(chǔ)上,從合法性、合理性、可行性和可控性等方面進行分析。
四、其他社會風(fēng)險及對策分析。
針對無毛絨項目建設(shè)所涉及的其他社會因素進行社會風(fēng)險分析,提出協(xié)調(diào)無毛絨項目與當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系、規(guī)避社會風(fēng)險、促進無毛絨項目順利實施的措施方案。
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