13911268021
人造毛項目占地面積10.95畝，建筑面積8026.69平米，達到穩(wěn)定運營后，每年銷售收入穩(wěn)定在1532.10萬元人民幣左右，利潤穩(wěn)定在20.35萬元人民幣左右。人造毛項目總投資額為1368.20萬元，20%申請政府資金支持，80%自有資金解決，投資利潤率為1.61%；項目投資財務內部收益率（稅后）為0.07%，投資回收期（稅后）為1344.67年，盈虧平衡點 BEP=59.69%。
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人造毛項目后評價報告
項目后評價，是指在項目竣工驗收并投入使用或運營一定時間后，運用規(guī)范、科學、系統(tǒng)的評價方法與指標，將項目建成后所達到的實際效果與項目的可行性研究報告、初步設計（含概算）文件及其審批文件的主要內容進行對比分析，找出差距及原因，總結經驗教訓、提出相應對策
建議，并反饋到項目參與各方，形成良性項目決策機制。根據(jù)需要，可以針對項目建設（或運行）的某一問題進行專題評價，可以對同類的多個項目進行綜合性、政策性、規(guī)劃性評價。
人造毛項目后評價報告
第一部分 人造毛項目概況
一、人造毛項目基本情況。對人造毛項目建設地點、人造毛項目業(yè)主、人造毛項目性質、特點（或功能定位）、人造毛項目開工和竣工、投入運營（行）時間進行概要描述。
二、人造毛項目決策理由與目標。概述人造毛項目決策的依據(jù)、背景、理由和預期目標（宏觀目標和實施目標）。
三、人造毛項目建設內容及規(guī)模。人造毛項目經批準的建設內容、建設規(guī)模（或生產能力），實際建成的建設規(guī)模（或生產能力）；人造毛項目主要實施過程，并簡要說明變化內容及原因；人造毛項目經批準的建設周期和實際建設周期。
四、人造毛項目投資情況。人造毛項目經批準的投資估算、初步設計概算及調整概算、竣工決算。
五、人造毛項目資金到位情況。人造毛項目經批準的資金來源，資金到位情況，竣工決算資金來源及不同來源資金所占比重。
六、人造毛項目運營（行）及效益現(xiàn)狀。人造毛項目運營（行）現(xiàn)狀，生產能力（或系統(tǒng)功能）實現(xiàn)現(xiàn)狀，人造毛項目財務及經濟效益現(xiàn)狀，社會效益現(xiàn)狀。
七、人造毛項目自我總結評價報告情況及主要結論。
八、人造毛項目后評價依據(jù)、主要內容和基礎資料。
第二部分 人造毛項目全過程總結與評價
第一章 人造毛項目前期決策總結與評價
一、人造毛項目建議書主要內容及批復意見
二、可行性研究報告主要內容及批復意見
（一）可行性研究報告主要內容。主要包括人造毛項目建設必要性、建設條件、建設規(guī)模、主要技術標準和技術方案、建設工期、總投資及資金籌措，以及環(huán)境影響評價、經濟評價、社會穩(wěn)定風險評估等專項評價主要結論等內容。
（二）可行性研究報告批復意見。包括人造毛項目建設必要性、建設規(guī)模及主要建設內容、建設工期、總投資及資金籌措等內容。
（三）可行性研究報告和人造毛項目建議書主要變化。對可行性研究報告和人造毛項目建議書主要內容進行對比，并對主要變化原因進行簡要分析。
三、人造毛項目初步設計（含概算）主要內容及批復意見（大型人造毛項目應在初步設計前增加總體設計階段）。主要包括：工程特點、工程規(guī)模、主要技術標準、主要技術方案、初步設計批復意見。
四、人造毛項目前期決策評價。主要包括人造毛項目審批依據(jù)是否充分，是否依法履行了審批程序，是否依法附具了土地、環(huán)評、規(guī)劃等相關手續(xù)。
第二章 人造毛項目建設準備、實施總結與評價
一、 人造毛項目實施準備
（一）人造毛項目實施準備組織管理及其評價。組織形式及機構設置，管理制度的建立，勘察設計、咨詢、強審等建設參與方的引入方式及程序，各參與方資質及工作職責情況。
（二）人造毛項目施工圖設計情況。施工圖設計的主要內容，以及施工圖設計審查意見執(zhí)行情況。
（三）各階段與可行性研究報告相比主要變化及原因分析。根據(jù)人造毛項目設計完成情況，可以選取包括初步設計（大型人造毛項目應在初步設計前增加總體設計階段）、施工圖設計等各設計階段與可行性研究報告相比的主要變化，并進行主要原因分析。
對比的內容主要包括：工程規(guī)模、主要技術標準、主要技術方案及運營管理方案、工程投資、建設工期。
（四）人造毛項目勘察設計工作評價。主要包括：勘察設計單位及工作內容，勘察設計單位的資質等級是否符合國家有關規(guī)定的評價，勘察設計工作成果內容、深度全面性及合理性評價，以及相關審批程序符合國家及地方有關規(guī)定的評價。
（五）征地拆遷工作情況及評價
（六）人造毛項目招投標工作情況及評價
（七）人造毛項目資金落實情況及其評價。
（八）人造毛項目開工程序執(zhí)行情況。主要包括開工手續(xù)落實情況，實際開工時間，存在問題及其評價。
二、人造毛項目實施組織與管理
（一）人造毛項目管理組織機構（人造毛項目法人、指揮部）。
（二）人造毛項目的管理模式（法人直管、總承包、代建、BOT等）。
（三）參與單位的名稱及組織機構(設計、施工、監(jiān)理、其它)。
（四）管理制度的制定及運行情況（管理制度的細目、重要的管理活動、管理活動的績效）。
（五）對人造毛項目組織與管理的評價（針對人造毛項目的特點分別對管理主體及組織機構的適宜性、管理有效性、管理模式合理性、管理制度的完備性以及管理效率進行評價）。
三、合同執(zhí)行與管理
（一）人造毛項目合同清單（包括正式合同及其附件并進行合同的分類、分級）。
（二）主要合同的執(zhí)行情況。
（三）合同重大變更、違約情況及原因。
（四）合同管理的評價。
四、信息管理
（一）信息管理的機制。
（二）信息管理的制度。
（三）信息管理系統(tǒng)的運行情況。
（四）信息管理的評價。
五、控制管理
（一）進度控制管理。
（二）質量控制管理。
（三）投資控制管理。
（四）安全、衛(wèi)生、環(huán)保管理。
六、重大變更設計情況。
七、資金使用管理。
八、工程監(jiān)理情況。
九、新技術、新工藝、新材料、新設備的運用情況。
十、竣工驗收情況。
十一、人造毛項目試運營（行）情況
（一）生產準備情況。
（二）試運營（行）情況。
十二、工程檔案管理情況。
第三章 人造毛項目運營（行）總結與評價
一、人造毛項目運營（行）概況
（一）運營（行）期限。人造毛項目運營（行）考核期的時間跨度和起始時刻的界定。
（二）運營（行）效果。人造毛項目投產（或運營）后，產品的產量、種類和質量（或服務的規(guī)模和服務水平）情況及其增長規(guī)律。
（三）運營（行）水平。人造毛項目投產（或運營）后，各分人造毛項目、子系統(tǒng)的運轉是否達到預期的設計標準；各子系統(tǒng)、分人造毛項目、生產（或服務）各環(huán)節(jié)間的合作、配合是否和諧、正常。
（四）技術及管理水平。人造毛項目在運營（行）期間的表現(xiàn)，反映出人造毛項目主體處于什么技術水平和管理水平（世界、國內、行業(yè)內）。
（五）產品營銷及占有市場情況。描述產品投產后，銷售現(xiàn)狀、市場認可度及占有市場分額情況。
（六）運營（行）中存在的問題
1、生產人造毛項目的總平面布置、工藝流程及主要生產設施（服務類人造毛項目的總體規(guī)模、主要子系統(tǒng)的選擇、設計和建設）是否存在問題，屬什么性質的問題。
2、人造毛項目的配套工程及輔助設施的建設是否必要和適宜。配套工程及輔助設施的建設有無延誤，原因是什么，產生什么負作用。
二、人造毛項目運營（行）狀況評價
（一）人造毛項目能力評價。人造毛項目是否具備預期功能，達到預定的產量、質量（服務規(guī)模、服務水平）。如未達到，差距多大。
（二）運營（行）現(xiàn)狀評價。人造毛項目投產（或運營）后，產品的產量、種類和質量（或服務的規(guī)模和服務水平）與預期存在的差異，產生上述差異的原因分析。
（三）達到預期目標可能性分析。人造毛項目投產（或運營）后，產品的產量、種類和質量（或服務的規(guī)模和服務水平）增長規(guī)律總結，人造毛項目可達到預期目標的可能性分析。
第三部分 人造毛項目效果和效益評價
第一章 人造毛項目技術水平評價
一、人造毛項目技術效果評價。主要內容包括：
（一）技術水平。人造毛項目的技術前瞻性，是否達到了國內（國際）先進水平。
（二）產業(yè)政策。是否符合國家產業(yè)政策。
（三）節(jié)能環(huán)保。節(jié)能環(huán)保措施是否落實，相關指標是否達標，是否達到國內（國際）先進水平。
（四）設計能力。是否達到了設計能力，運營（行）后是否達到了預期效果。
（五）設備、工藝、功能及輔助配套水平。是否滿足運營（行）、生產需要。
（六）設計方案、設備選擇是否符合我國國情（包括技術發(fā)展方向、技術水平和管理水平）
二、人造毛項目技術標準評價。主要內容包括：
（一）采用的技術標準是否滿足國家或行業(yè)標準的要求。
（二）采用的技術標準是否與可研批復的標準吻合。
（三）工藝技術、設備參數(shù)是否先進、合理、適用，符合國情。
（四）對采用的新技術、新工藝、新材料的先進性、經濟性、安全性和可靠性進行評價。
（五）工藝流程、運營（行）管理模式等是否滿足實際要求。
（六）人造毛項目采取的技術措施在本工程的適應性。
三、人造毛項目技術方案評價。主要內容包括：
（一）設計指導思想是否先進，是否進行多方案比選后選擇了最優(yōu)方案。
（二）是否符合各階段批復意見。
（三）技術方案是否經濟合理、可操作性強。
（四）設備配備、工藝、功能布局等是否滿足運營、生產需求。
（五）輔助配套設施是否齊全。
（六）運營（行）主要技術指標對比。
四、技術創(chuàng)新評價。主要內容包括：
（一）人造毛項目的科研、獲獎情況。
（二）本人造毛項目的技術創(chuàng)新產生的社會經濟效益評價。
（三）技術創(chuàng)新在國內、國際的領先水平評價。
（四）分析技術創(chuàng)新的適應性及對工程質量、投資、進度等產生的影響等。
（五）對新技術是否在同行業(yè)等相關領域具有可推廣性進行評價。
（六）新技術、新工藝、新材料、新設備的使用效果，以及對技術進步的影響。
（七）人造毛項目取得的知識產權情況。
（八）人造毛項目團隊建設及人才培養(yǎng)情況。
五、設備國產化評價（主要適用于軌道交通等國家特定要求人造毛項目）。主要內容包括：
（一）所選用的設備國產化率評價，進口設備是否可采用國產設備。
（二）設備采購對工程帶來的利弊評價。
（三）國產化設備與國外同類產品的技術經濟對比分析。
（四）國產設備對運營、維修保養(yǎng)的影響評價。
第二章 人造毛項目財務及經濟效益評價
一、竣工決算與可研報告的投資對比分析評價。主要包括：分年度工程建設投資，建設期貸款利息等其他投資。
二、資金籌措與可研報告對比分析評價。主要包括：資本金比例，資本金籌措，貸款資金籌措等。
三、運營（行）收入與可研報告對比分析評價。主要包括：分年度實際收入，以后年度預測收入。
四、人造毛項目成本與可研報告對比分析評價。主要包括：分年度運營（行）支出，以后年度預測成本。
五、財務評價與可研報告對比分析評價。主要包括：財務評價參數(shù)，評價指標。
六、國民經濟評價與可研報告對比分析評價。主要包括：國民經濟評價參數(shù)，評價指標。
七、其它財務、效益相關分析評價。比如，人造毛項目單位財務狀況分析與評價。
第三章 人造毛項目經營管理評價
一、經營管理機構設置與可研報告對比分析評價。
二、人員配備與可研報告對比分析評價。
三、經營管理目標。
四、運營（行）管理評價 。
第四章 人造毛項目資源環(huán)境效益評價
一、人造毛項目環(huán)境保護合規(guī)性。
二、環(huán)保設施設置情況。人造毛項目環(huán)境保護設施落實環(huán)境影響報告書及前期設計情況、差異原因。
三、人造毛項目環(huán)境保護效果、影響及評價。
四、公眾參與調查與評價。
五、人造毛項目環(huán)境保護措施建議。
六、環(huán)境影響評價結論。
七、節(jié)能效果評價。人造毛項目落實節(jié)能評估報告及能評批復意見情況，差異原因，以及人造毛項目實際能源利用效率。
第五章 人造毛項目社會效益評價
一、利益相關者分析
（一）識別利益相關者�？梢苑譃橹苯永嫦嚓P者和間接利益相關者。
（二）分析利益相關者利益構成。
（三）分析利益相關者的影響力。
（四）人造毛項目實際利益相關者與可行性研究對比的差異。
二、社會影響分析
（一）人造毛項目對所在地居民收入的影響。
（二）人造毛項目對所在地區(qū)居民生活水平的生活質量的影響。
（三）人造毛項目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響。
（四）人造毛項目對所在地區(qū)不同利益相關者的影響。
（五）人造毛項目對所在地區(qū)弱勢群體利益的影響。
（六）人造毛項目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響。
（七）人造毛項目對當?shù)鼗A設施、社會服務容量和城市化進程的影響。
（八）人造毛項目對所在地區(qū)少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響。
（九）社會影響后評價結論。
對上述第（一）至（八）部分，分別分析影響范圍、影響程度、已經出現(xiàn)的后果與可行性研究對比的差異等。
三、互適應性分析
（一）不同利益相關者的態(tài)度。
（二）當?shù)厣鐣M織的態(tài)度。
（三）當?shù)厣鐣h(huán)境條件。
本縣氣候宜人，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美。屬亞熱帶濕潤季風氣候，氣候溫和，雨量充沛，四季分明，日照充足，無霜期長。年均氣溫16.3℃，年均降水量1260mm，空氣質量常年達國家二級標準，森林覆蓋率達42%。
全區(qū)實現(xiàn)生產總值545.96億元，比上年增長13.13％。其中第二產業(yè)增加值337.08億元，比上年增長4.25％；第三產業(yè)增加值208.88億元，比上年增長31.15％，第二、三產業(yè)比重由上年的67.00%和33.00%變化為61.74％和38.26％。按從業(yè)人員計算，全區(qū)人均生產總值35.52 萬元，比上年增長8.26％。
全年完成主營業(yè)務收入2922.14億元，比上年增長1.95％。其中第二產業(yè)完成主營業(yè)務收入2059.55 億元，比上年下降1.82％，占全區(qū)主營業(yè)務收入的70.48%；第三產業(yè)完成主營業(yè)務收入862.59億元，比上年增長12.24%，占全區(qū)主營業(yè)務收入的29.52％。
全年實現(xiàn)利潤263億元，比上年下降19.99 %。其中第二產業(yè)利潤總額96億元，比上年下降33.36 %；第三產業(yè)利潤總額167億元，比上年下降9.55 %。
全年財政收入172.30億元，比上年增長28.98％。其中預算收入158.10億元，比上年增長30.53％；土地收入14.20億元，比上年增長13.97％。全年財政支出49.37億元，比上年增長2.95％。
去年全世界爆發(fā)的國際金融危機也給開發(fā)區(qū)帶來了一些影響。工業(yè)總產值從2007年的2091.7億元降到了2019.59億元。但是園區(qū)有關部門積極應對國際金融危機帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，全面落實幫扶企業(yè)政策措施，著力解決企業(yè)在經營運行、市場開拓、就業(yè)保障、融資渠道等方面的突出。主要措施包括兩點：一是開辟綠色通道，為企業(yè)提供一站式管理服務，保證企業(yè)有困難，可以在第一時間聯(lián)系解決。二是鼓勵企業(yè)逆勢而上，開發(fā)區(qū)充分發(fā)揮溝通協(xié)調作用，為金融機構和企業(yè)搭建合作平臺，解決企業(yè)融資困難，目前開發(fā)區(qū)的恢復明顯好于國外市場的恢復。今年一季度已經開始顯現(xiàn)，二季度加快好轉，預計今年的工業(yè)產值能超過去年的水平。
（四）互適應性后評價結論。
對上述第（一）至（三）部分，分別分析其與人造毛項目的適應程度、出現(xiàn)的問題、可行性研究中提出的措施是否發(fā)揮作用等。
四、社會穩(wěn)定風險分析
（一）移民安置問題。
（二）民族矛盾、宗教問題。
（三）弱勢群體支持問題。
（四）受損補償問題。
（五）社會風險后評價結論。
對上述第（一）至（四）部分，分別分析風險的持續(xù)時間、已經出現(xiàn)的后果、可行性研究中提出的措施是否發(fā)揮作用等。
第四部分 人造毛項目目標和可持續(xù)性評價
第一章 人造毛項目目標評價
一、人造毛項目的工程建設目標
二、總體及分系統(tǒng)技術目標
三、總體功能及分系統(tǒng)功能目標
四、投資控制目標
五、經濟目標。對經濟分析及財務分析主要指標、運營成本、投資效益等是否達到決策目標的評價。
六、人造毛項目影響目標。人造毛項目實現(xiàn)的社會經濟影響、人造毛項目對自然資源綜合利用和生態(tài)環(huán)境的影響以及對相關利益群體的影響等是否達到決策目標。
第二章 人造毛項目可持續(xù)性評價
一、人造毛項目的經濟效益。主要包括：人造毛項目全生命周期的經濟效益，人造毛項目的間接經濟效益
二、人造毛項目資源利用情況。
（一）人造毛項目建設期資源利用情況
（二）人造毛項目運營（行）期資源利用情況。主要包括：人造毛項目運營（行）所需資源，人造毛項目運營（行）產生的廢棄物處理和利用情況，人造毛項目報廢后資源的再利用情況。
三、人造毛項目的可改造性。主要包括：改造的經濟可能性和技術可能性。
四、人造毛項目環(huán)境影響。主要包括：對自然環(huán)境的影響，對社會環(huán)境的影響，對生態(tài)環(huán)境的影響。
五、人造毛項目科技進步性。主要包括：人造毛項目設計的先進性，技術的先進性。
六、人造毛項目的可維護性。
第五部分 人造毛項目后評價結論和主要經驗教訓
一、后評價主要內容和結論
（一）過程總結與評價。根據(jù)對人造毛項目決策、實施、運營階段的回顧分析，歸納總結評價結論。
（二）效果、目標總結與評價。根據(jù)對人造毛項目經濟效益、外部影響、持續(xù)性的回顧分析，歸納總結評價結論。
（三）綜合評價。
二、主要經驗和教訓
按照決策和管理部門所關心問題的重要程度，主要從決策和前期工作評價、建設目標評價、建設實施評價、征地拆遷評價、經濟評價、環(huán)境影響評價、社會評價、可持續(xù)性評價等方面進行評述。
（一）主要經驗。
（二）主要教訓。
第六部分 對策建議
一、宏觀建議。對國家、行業(yè)及地方政府的建議。
二、微觀建議。對企業(yè)及人造毛項目的建議。
附表：邏輯框架表和人造毛項目成功度評價表
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2011年1-12 月，山東省其他毛皮制品加工業(yè)累計實現(xiàn)產品銷售收入171.37 億元，比上年同期增長30.13% ，山東省其他毛皮制品加工業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額12.91億元，上年同期為9.74億元。山東省其他毛皮制品加工業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量160家，虧損企業(yè)9家，虧損總額為0.25億元，上年同期為0.05億元。山東省其他毛皮制品加工業(yè)產品銷售稅金及附加為1.07億元，去年同期為1.38億元，增長-22.33%。
2011年1-12 月，山東省其他毛皮制品加工業(yè)資產總計58.87 億元、比去年同期增加21.63% ;負債合計22.61 億元，比去年同期增加87.27% ；其他毛皮制品加工業(yè)平均資產負債率為38.40% 。其他毛皮制品加工業(yè)應收帳款額為8.24億元，比去年同期增長64.44% ，銷售成本為154.02億元，比去年同期增長27.79% ，銷售費用為1.59億元，比去年同期增長16.95% ，其他毛皮制品加工業(yè)管理費用為2.24億元，比去年同期增長17.45% ，其他毛皮制品加工業(yè)財務費用為0.98億元，比去年同期增長46.60%， 其他毛皮制品加工業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為22245人。
全區(qū)實現(xiàn)生產總值545.96億元，比上年增長13.13％。其中第二產業(yè)增加值337.08億元，比上年增長4.25％；第三產業(yè)增加值208.88億元，比上年增長31.15％，第二、三產業(yè)比重由上年的67.00%和33.00%變化為61.74％和38.26％。按從業(yè)人員計算，全區(qū)人均生產總值35.52 萬元，比上年增長8.26％。
全年完成主營業(yè)務收入2922.14億元，比上年增長1.95％。其中第二產業(yè)完成主營業(yè)務收入2059.55 億元，比上年下降1.82％，占全區(qū)主營業(yè)務收入的70.48%；第三產業(yè)完成主營業(yè)務收入862.59億元，比上年增長12.24%，占全區(qū)主營業(yè)務收入的29.52％。
全年實現(xiàn)利潤263億元，比上年下降19.99 %。其中第二產業(yè)利潤總額96億元，比上年下降33.36 %；第三產業(yè)利潤總額167億元，比上年下降9.55 %。
全年財政收入172.30億元，比上年增長28.98％。其中預算收入158.10億元，比上年增長30.53％；土地收入14.20億元，比上年增長13.97％。全年財政支出49.37億元，比上年增長2.95％。
去年全世界爆發(fā)的國際金融危機也給開發(fā)區(qū)帶來了一些影響。工業(yè)總產值從2007年的2091.7億元降到了2019.59億元。但是園區(qū)有關部門積極應對國際金融危機帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，全面落實幫扶企業(yè)政策措施，著力解決企業(yè)在經營運行、市場開拓、就業(yè)保障、融資渠道等方面的突出。主要措施包括兩點：一是開辟綠色通道，為企業(yè)提供一站式管理服務，保證企業(yè)有困難，可以在第一時間聯(lián)系解決。二是鼓勵企業(yè)逆勢而上，開發(fā)區(qū)充分發(fā)揮溝通協(xié)調作用，為金融機構和企業(yè)搭建合作平臺，解決企業(yè)融資困難，目前開發(fā)區(qū)的恢復明顯好于國外市場的恢復。今年一季度已經開始顯現(xiàn)，二季度加快好轉，預計今年的工業(yè)產值能超過去年的水平。
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